Simone一、出纳员
职责风险：
1、利用财务出纳工作职权，公款私存和其他违规现象。
2、财务出纳人员业务不精通，造成工作失误或公共财产损失。
3、违反财经纪律，触犯刑律。
防控措施：
1、加强档案人员法规教育和风险防范教育。
2、严格执行档案人员岗位责任追究制。
3、定期不定期开展档案工作自查和检查，及时发现消除隐患。
二、党委书记
岗位风险：
1、人事权滥用的风险，对干部的任用、提拔、调动和学习培训安排等权力，都可以用来索贿、受贿。
2、财务审批权滥用的风险，主要有资金的使用、财产管理等，腐败的根源之一。
3、重大事项决定权，主要有工程招标、政府采购、财产处置等。如果工作职责不到位、不作为、作为不当、作为不到位都会导致廉政风险的发生。
4、权色交易的风险。
防范措施：
1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字，然后公开。
2、实行政务公开责任追究。
3、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度；
4、严格报销程序和审批手续。
三、总经理
岗位风险：
对外投资风险：包含政策风险、法律风险、市场风险和管理风险。
企业经营风险：公司在实现经营目标的过程中，可能会遇到国家政策、市场环境变化等各种经营风险。
防范措施：
1、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
2、抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产经营。
3、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。
四、主任
风险表现：
1、保管不当被盗印；不按制度审核用印，造成不良后果；不严格执行制度，主观随意用印造成失误。
2、处理涉密文件不及时、延误时机；故意泄露涉密内容；丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。
防控措施：
1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育，签订保密承诺书，增强责任意识、安全防范意识。
2、强化对保密人员的岗位责任考核；建立保密文件登记台帐；不定期检查印章使用管隐陵弯理情况、保密制度落实情况。
3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度，对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理，避免工作上的主观随意性。
五、来文、来电处理岗
风险表现：
1、办理不及时、失误或不到位，导致工作延误或工作失误；发文不及时、办理失误或不规范，导致工作延误、失误。
防控措施
1、提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性。
2、严格执行《公文处理办法》，熟悉收发文操作流程，按规定程序处理收文，对相关环节严格把关。
六、信访办理岗
风险表现：
1、未按要求进行登记，对紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报；
2、对收到的信访事项未及时转送、交办；
3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方，隐瞒真实情况，处理结果显失公正；
4、应当履行督办职责而未履行，信访资料未及时归档。
防控措施：
1、提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理.
2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。
3、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工作。
七、公务接待岗
风险表现：
1、不按接待管理规定厉行节约经费，铺张浪费。
2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。
防控措施：
1、加强接待工作前置审批管理，规范接待程序，强化监督。
2、加强接待工作开支控制和监督，财务负责单据复核。
3、加强对报销手续的管理，接待开支必须有经手人、证明人签字，办公室审核确认。
八、政务信息发布岗
风险表现：
1、对政务信息把关不严，出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况，造成工作失误或引起不良后果。
2、未按时报送政务信息，对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报，造成工作延误或失误。
3、未斟别不宜公开的信息，造成不良影响或工作被动。
防范措施：
1、按汪消照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字，然后公开。
2、实行政务公开责任追究。
九、档案管理岗
风险表现：
1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料；
2、倒卖档灶闷案资料。
防控措施：
1、加强档案人员法规教育和风险防范教育；
2、严格执行档案人员岗位责任追究制；
3、定期不定期开展档案工作自查和检查，及时发现消除隐患。
十、办公用品管理岗
风险表现：
1、巧立名目、虚报开支；
2、指定进货渠道，暗中收受回扣。
防控措施：
1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度；
2、严格报销程序和审批手续。
十一、机关车辆管理岗
风险表现：
1、公车私用；
2、虚报车辆维修项目、费用。
防控措施：
1、落实车辆管理规定，固定车辆驾驶人员；
2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度；
3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度，严格审批程序。
参考资料：百度百科 --- 岗位职责风险
